| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7273 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº4450 REQUISIÇÃO Nº57865 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF D1/16135; D1/16134; 637201; 001/85919; 003/37021; 1/1529; D1/7498; 233913; 193674; 001/17861; 204405; 638905; 067690; 5/84357; 3/24367; | 322,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº4450 REQUISIÇÃO Nº57865 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF D1/16135; D1/16134; 637201; 001/85919; 003/37021; 1/1529; D1/7498; 233913; 193674; 001/17861; 204405; 638905; 067690; 5/84357; 3/24367; | 322,50 | ||
| 06/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº4450 REQUISIÇÃO Nº57865 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF D1/16135; D1/16134; 637201; 001/85919; 003/37021; 1/1529; D1/7498; 233913; 193674; 001/17861; 204405; 638905; 067690; 5/84357; 3/24367; | 322,50 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7273/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 322,50 | ||
| TOTAL | 322,50 | 322,50 | 322,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
