| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA INTERCOOLER,LÂMPADA E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº4400 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA INTERCOOLER,LÂMPADA E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº4400 | 192,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2216 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA INTERCOOLER,LÂMPADA E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº4400 | 192,00 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7277/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
