| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN MEI |
| Número do empenho: | 7289 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PAGAMENTO DE ESPELHAMENTO REALIZADO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4416 REQUISIÇÃO Nº 587852 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | PRÉVIO REF. PAGAMENTO DE ESPELHAMENTO REALIZADO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4416 REQUISIÇÃO Nº 587852 | 1.500,00 | ||
| 08/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/296 REF. PAGAMENTO DE ESPELHAMENTO REALIZADO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4416 REQUISIÇÃO Nº 587852 | 1.500,00 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7289/2018 DIONES BIRKAN MEI - 2492 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
