| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO MUNICIPAL NO BADESUL E EM IBIRUBÁ LEVAR VEÍCULO FOCUS PARA REVISÃO NO DIA 05/09/2018 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4430 NF Nº204648,28955, 1/10051;1/25818 REQUISIÇÃO:57898 | 177,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO MUNICIPAL NO BADESUL E EM IBIRUBÁ LEVAR VEÍCULO FOCUS PARA REVISÃO NO DIA 05/09/2018 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4430 NF Nº204648,28955, 1/10051;1/25818 REQUISIÇÃO:57898 | 177,51 | ||
| 06/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO MUNICIPAL NO BADESUL E EM IBIRUBÁ LEVAR VEÍCULO FOCUS PARA REVISÃO NO DIA 05/09/2018 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4430 NF Nº204648,28955,1/10051;1/25818 REQUISIÇÃO:57898 | 177,51 | ||
| 06/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 177,51 | ||
| TOTAL | 177,51 | 177,51 | 177,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
