| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4414 REQUISIÇÃO Nº 57855 | 0,32 | ||
| 17/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/120736 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4414 REQUISIÇÃO Nº 57855 | 0,32 | ||
| 17/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 0,32 | ||
| TOTAL | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
