| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7344 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRIELLE DE CASTRO SETEMBRO/2018 | 215,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRIELLE DE CASTRO SETEMBRO/2018 | 215,56 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO RESCISÃO SERVIDORA CONTRATADA ANDRIELLE DE CASTRO EM SETEMBRO/2018 | 215,56 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 7344/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,56 | ||
| TOTAL | 215,56 | 215,56 | 215,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
