| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7353 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHANN ORDEM DE COMPRA Nº 4499 REQUISIÇÃO Nº 57954 E DOCUMENTO ANEXO. | 286,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHANN ORDEM DE COMPRA Nº 4499 REQUISIÇÃO Nº 57954 E DOCUMENTO ANEXO. | 286,10 | ||
| 10/09/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHANN ORDEM DE COMPRA Nº 4499 REQUISIÇÃO Nº 57954 E DOCUMENTO ANEXO. | 286,10 | ||
| 13/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 286,10 | ||
| TOTAL | 286,10 | 286,10 | 286,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
