| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA E NA SEMANA FARROUPILHA ORDEM DE COMPRA Nº4505 REQUISIÇÃO Nº 57960 | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA E NA SEMANA FARROUPILHA ORDEM DE COMPRA Nº4505 REQUISIÇÃO Nº 57960 | 79,50 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/120737 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA E NA SEMANA FARROUPILHA ORDEM DE COMPRA Nº 4505 REQUISIÇÃO Nº 57960 | 79,50 | ||
| 17/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 79,50 | ||
| TOTAL | 79,50 | 79,50 | 79,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
