| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7356 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS: IQU 2459,IVR 6601,IPO 7404,IPS 7049,IRT 8262 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4490 REQUISIÇÃO Nº 57944 E NF Nº 001/196129; 001/196266; 001/196733; 001/196882; 001/197007; 001/197293; 001/197663; 001/197834; 001/198067; 001/198266; 001/198366; | 2.920,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS: IQU 2459,IVR 6601,IPO 7404,IPS 7049,IRT 8262 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4490 REQUISIÇÃO Nº 57944 E NF Nº 001/196129; 001/196266; 001/196733; 001/196882; 001/197007; 001/197293; 001/197663; 001/197834; 001/198067; 001/198266; 001/198366; | 2.920,99 | ||
| 10/09/2018 | DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS: IQU 2459,IVR 6601,IPO 7404,IPS 7049,IRT 8262 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4490 REQUISIÇÃO Nº 57944 E NF Nº 001/196129; 001/196266; 001/196733; 001/196882; 001/197007; 001/197293; 001/197663; 001/197834; 001/198067; 001/198266; 001/198366; | 2.920,99 | ||
| 13/09/2018 | Pagamento de Empenho 7356/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.920,99 | ||
| TOTAL | 2.920,99 | 2.920,99 | 2.920,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
