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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7357 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA: IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM COMPRA Nº4491 REQUISIÇÃO Nº57947 E NF Nº 001/198332; 001/197968; 001/197188; 001/197141; 001/196813; 001/196549; 001/196098; 001/195977; 001/197945; 001/197805; 001/197594; 2.214,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA: IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM COMPRA Nº4491 REQUISIÇÃO Nº57947 E NF Nº 001/198332; 001/197968; 001/197188; 001/197141; 001/196813; 001/196549; 001/196098; 001/195977; 001/197945; 001/197805; 001/197594; 2.214,11
10/09/2018 DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA: IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM COMPRA Nº4491 REQUISIÇÃO Nº57947 E NF Nº 001/198332; 001/197968; 001/197188; 001/197141; 001/196813; 001/196549; 001/196098; 001/195977; 001/197945; 001/197805; 001/197594; 2.214,11
13/09/2018 Pagamento de Empenho 7357/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.214,11
TOTAL 2.214,11 2.214,11 2.214,11
SALDO A PAGAR 0,00


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