| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 7374 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE ROTEADOR PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4508 REQUISIÇÃO Nº 57911 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE ROTEADOR PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4508 REQUISIÇÃO Nº 57911 | 129,00 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE ROTEADOR PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4508 REQUISIÇÃO Nº 57911 Conforme DANFE Nº 890/021238609; | 129,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
