| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER |
| Número do empenho: | 7376 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 1/1875 ORDEM DE COMPRA Nº 4465 REQUISIÇÃO: 57914 EM ANEXO. | 32,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 1/1875 ORDEM DE COMPRA Nº 4465 REQUISIÇÃO: 57914 EM ANEXO. | 32,77 | ||
| 11/09/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 1/1875 ORDEM DE COMPRA Nº 4465 REQUISIÇÃO: 57914 EM ANEXO. | 32,77 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2018 KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER - 9657 | 32,77 | ||
| TOTAL | 32,77 | 32,77 | 32,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
