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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 7377 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS DE AGOSTO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4460 REQUISIÇÃO Nº 57897 98.291,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS DE AGOSTO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4460 REQUISIÇÃO Nº 57897 98.291,77
11/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSE Nº 012 ( TAXA ADMINISTRATIVA MÊS AGOSTO/2018 ) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS DE AGOSTO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4460 REQUISIÇÃO Nº 57897 BRUTO: 14.500,00 IRRF( 1,5% ): 217,50 LIQUIDO: 14.282,50 14.500,00
11/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE RELATÓRIO MÊS AGOSTO E OFÍCIOS 038/039 EM ANEXO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS DE AGOSTO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4460 REQUISIÇÃO Nº 57897 83.791,77
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 031/2016. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Bruto: 14.500,00 IR: 217,50 Liquido: 14.282,50 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 14.500,00
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 031/2016. Relatório financeiro de produção INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 83.791,77
TOTAL 98.291,77 98.291,77 98.291,77
SALDO A PAGAR 0,00


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