| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO ONIX-IYP 1498 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4455 REQUISIÇÃO Nº 57907 NF Nº 001/193697; 001/193946; 001/194631; 001/194785; 001/194963; 001/195423; 001/195760; 001/195925 EM ANEXO. | 1.137,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO ONIX-IYP 1498 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4455 REQUISIÇÃO Nº 57907 NF Nº 001/193697; 001/193946; 001/194631; 001/194785; 001/194963; 001/195423; 001/195760; 001/195925 EM ANEXO. | 1.137,84 | ||
| 11/09/2018 | REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO ONIX-IYP 1498 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4455 REQUISIÇÃO Nº 57907 NF Nº 001/193697; 001/193946; 001/194631; 001/194785; 001/194963; 001/195423; 001/195760; 001/195925 EM ANEXO. | 1.137,84 | ||
| 12/09/2018 | Pagamento de Empenho 7380/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.137,84 | ||
| TOTAL | 1.137,84 | 1.137,84 | 1.137,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
