| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7381 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4453 REQUISIÇÃO Nº 57908 E NF 001/193970;001/194681;001/194838; 001/195042;001/195427;001/195537; 001/195684 EM ANEXO. | 690,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4453 REQUISIÇÃO Nº 57908 E NF 001/193970;001/194681;001/194838; 001/195042;001/195427;001/195537; 001/195684 EM ANEXO. | 690,07 | ||
| 11/09/2018 | REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4453 REQUISIÇÃO Nº 57908 E NF 001/193970;001/194681;001/194838; 001/195042;001/195427;001/195537; 001/195684 EM ANEXO. | 690,07 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 690,07 | ||
| TOTAL | 690,07 | 690,07 | 690,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
