| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA - ME |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ALMOÇO PARA EQUIPE DE SAÚDE QUE ESTEVE PRESENTE NO SÁBADO DE CAMPANHA DE VACINA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4522 REQUISIÇÃO Nº 57718 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE ALMOÇO PARA EQUIPE DE SAÚDE QUE ESTEVE PRESENTE NO SÁBADO DE CAMPANHA DE VACINA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4522 REQUISIÇÃO Nº 57718 | 62,00 | ||
| 12/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020929587 REFERENTE ALMOÇO PARA EQUIPE DE SAÚDE QUE ESTEVE PRESENTE NO SÁBADO DE CAMPANHA DE VACINA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4522 REQUISIÇÃO Nº 57718 | 62,00 | ||
| 12/09/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A PEDIDO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO . | -62,00 | ||
| 12/09/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO . | -62,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
