| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 7397 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4534 REQUISIÇÃO Nº 57974 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4534 REQUISIÇÃO Nº 57974 | 285,00 | ||
| 24/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021016457 REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4534 REQUISIÇÃO Nº 57974 | 285,00 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
