| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTADOR DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARICIPAR CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 13 E 14.09.2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4549 REQUISIÇÃO Nº 58003 | 603,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTADOR DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARICIPAR CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 13 E 14.09.2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4549 REQUISIÇÃO Nº 58003 | 603,82 | ||
| 12/09/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTADOR DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARICIPAR CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 13 E 14.09.2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4549 REQUISIÇÃO Nº 58003 | 603,82 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 603,82 | ||
| TOTAL | 603,82 | 603,82 | 603,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
