| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 7403 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57990 ORDEM DE COMPRA Nº 4543 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57990 ORDEM DE COMPRA Nº 4543 | 44,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57990 ORDEM DE COMPRA Nº 4543 Conforme DANFE Nº 1032; | 44,00 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7403/2018 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879 | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
