| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
| Número do empenho: | 7408 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 4540 REQUISIÇÃO Nº 57996 | 340,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 4540 REQUISIÇÃO Nº 57996 | 340,38 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 4540 REQUISIÇÃO Nº 57996 Conforme DANFE Nº 1/12498; | 340,38 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2018 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 | 340,38 | ||
| TOTAL | 340,38 | 340,38 | 340,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
