| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO VALDIR COSTA DA SILVA |
| Número do empenho: | 742 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURACI SOARES DE CAMPOS DOS SANTOS CFE CONTRATO 109/2017 ORDEM COMPRA Nº372 REQUISIÇÃO: 53952 RECIBO EM ANEXO REF.MÊS JANEIRO/2018 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURACI SOARES DE CAMPOS DOS SANTOS CFE CONTRATO 109/2017 ORDEM COMPRA Nº372 REQUISIÇÃO: 53952 RECIBO EM ANEXO REF.MÊS JANEIRO/2018 | 110,00 | ||
| 31/01/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURACI SOARES DE CAMPOS DOS SANTOS CFE CONTRATO 109/2017 ORDEM COMPRA Nº372 REQUISIÇÃO: 53952 RECIBO EM ANEXO REF.MÊS JANEIRO/2018 | 110,00 | ||
| 02/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2018 PAULO VALDIR COSTA DA SILVA - 9211 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
