| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069,IDA 3351 PATROLA 140,CARREGADEIRA MICHIGAN 55C,RETROESCAVADEIRA RK 406B CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REQUISIÇÃO Nº58008 ORDEM DE COMPRA Nº 4556 E NOTAS FISCAIS 001/198352; 001/196322; 001/196086; 001/196595; 001/196792; 001/196902; 001/196976; 001/197764; 001/197838; 001/195940; 001/196145; 001/197949; 001/198022; 001/198190; 001/198255 | 5.757,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069,IDA 3351 PATROLA 140,CARREGADEIRA MICHIGAN 55C,RETROESCAVADEIRA RK 406B CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REQUISIÇÃO Nº58008 ORDEM DE COMPRA Nº 4556 E NOTAS FISCAIS 001/198352; 001/196322; 001/196086; 001/196595; 001/196792; 001/196902; 001/196976; 001/197764; 001/197838; 001/195940; 001/196145; 001/197949; 001/198022; 001/198190; 001/198255 | 5.757,65 | ||
| 12/09/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069,IDA 3351 PATROLA 140,CARREGADEIRA MICHIGAN 55C,RETROESCAVADEIRA RK 406B CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REQUISIÇÃO Nº58008 ORDEM DE COMPRA Nº 4556 E NOTAS FISCAIS 001/198352; 001/196322; 001/196086; 001/196595; 001/196792; 001/196902; 001/196976; 001/197764; 001/197838; 001/195940; 001/196145; 001/197949; 001/198022; 001/198190; 001/198255 | 5.757,65 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 7420/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.757,65 | ||
| TOTAL | 5.757,65 | 5.757,65 | 5.757,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
