| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, TRATOR MASSEY FERGUSON,TRATOR JHONN DEERE 6415 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 4516 REQUISIÇÃO Nº 57973 E NF Nº 001/196029; 001/196157; 001/196217; 001/196904; 001/196914; 001/197913; 001/198027; 001/198060; | 1.936,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, TRATOR MASSEY FERGUSON,TRATOR JHONN DEERE 6415 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 4516 REQUISIÇÃO Nº 57973 E NF Nº 001/196029; 001/196157; 001/196217; 001/196904; 001/196914; 001/197913; 001/198027; 001/198060; | 1.936,34 | ||
| 12/09/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, TRATOR MASSEY FERGUSON,TRATOR JHONN DEERE 6415 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 4516 REQUISIÇÃO Nº 57973 E NF Nº 001/196029; 001/196157; 001/196217; 001/196904; 001/196914; 001/197913; 001/198027; 001/198060; | 1.936,34 | ||
| 13/09/2018 | Pagamento de Empenho 7429/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.936,34 | ||
| TOTAL | 1.936,34 | 1.936,34 | 1.936,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
