| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7430 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA USO VEÍCULO MONTANA IRW 2036 CFE ORDEM COMPRA Nº 4515 REQUISIÇÃO Nº 57972 NF Nº 198091 | 260,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA USO VEÍCULO MONTANA IRW 2036 CFE ORDEM COMPRA Nº 4515 REQUISIÇÃO Nº 57972 NF Nº 198091 | 260,02 | ||
| 12/09/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA USO VEÍCULO MONTANA IRW 2036 CFE ORDEM COMPRA Nº 4515 REQUISIÇÃO Nº 57972 NF Nº 198091 | 260,02 | ||
| 13/09/2018 | Pagamento de Empenho 7430/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,02 | ||
| TOTAL | 260,02 | 260,02 | 260,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
