| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE PATCHWORK REALIZADO EM PARCERIA DA SEC.DA AGRICULTURA,SINDICATO E SENAR NOS DIAS 03 A 06.09.2018 NO PAVILHÃO CATÓLICO ORDEM DE COMPRA Nº4514 REQUISIÇÃO Nº57967 NOTA FISCAL DANFE Nº 890/020938819 | 661,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE PATCHWORK REALIZADO EM PARCERIA DA SEC.DA AGRICULTURA,SINDICATO E SENAR NOS DIAS 03 A 06.09.2018 NO PAVILHÃO CATÓLICO ORDEM DE COMPRA Nº4514 REQUISIÇÃO Nº57967 NOTA FISCAL DANFE Nº 890/020938819 | 661,24 | ||
| 13/09/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE PATCHWORK REALIZADO EM PARCERIA DA SEC.DA AGRICULTURA,SINDICATO E SENAR NOS DIAS 03 A 06.09.2018 NO PAVILHÃO CATÓLICO ORDEM DE COMPRA Nº4514 REQUISIÇÃO Nº57967 NOTA FISCAL DANFE Nº 890/020938819 | 661,24 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 7437/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 661,24 | ||
| TOTAL | 661,24 | 661,24 | 661,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
