| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4563 REQUISIÇÃO Nº58015 | 1.806,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4563 REQUISIÇÃO Nº58015 | 1.806,00 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 029 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ELIEZER SES.OBRAS REF.SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4563 REQUISIÇÃO Nº58015 | 1.806,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 7438/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.806,00 | ||
| TOTAL | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
