| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 7443 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FLORES/FOLHAGENS/VASOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTAR NO JARDIM EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4567 REQUISIÇÃO Nº 58018 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTAR NO JARDIM EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4567 REQUISIÇÃO Nº 58018 | 84,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTAR NO JARDIM EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4567 REQUISIÇÃO Nº 58018 PARTE DA DANFE Nº 890/021138490; | 84,00 | ||
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho 7443/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
