| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7446 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 170/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4574 REQUISIÇÃO Nº 57941 | 1.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 170/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4574 REQUISIÇÃO Nº 57941 | 1.608,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 170/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4574 REQUISIÇÃO Nº 57941 Conforme DANFE Nº 001/54257; | 636,00 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2018 - REF. Aquisição de materiais para a Unidade Básica de Saúde. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 636,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO Conforme DANFE Nº 001/55218; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 170/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4574 REQUISIÇÃO Nº 57941 | 972,00 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2018 - REF. Aquisição de meteriais para a unidade básica de saúde. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 972,00 | ||
| TOTAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
