| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7448 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR ORDEM COMPRA Nº 4569 REQUISIÇÃO Nº 58011 | 1.189,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR ORDEM COMPRA Nº 4569 REQUISIÇÃO Nº 58011 | 1.189,53 | ||
| 13/09/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO NO LANÇAMENTO NA QUANTIDADE DE ALGUNS ITENS ORDEM COMPRA Nº 4569 REQUISIÇÃO Nº 58011 | -1.189,53 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
