| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FIBROBECKER IND. SINALIZACAO E TIN |
| Número do empenho: | 7460 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4568 REQUISIÇÃO Nº 58020 | 1.128,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4568 REQUISIÇÃO Nº 58020 | 1.128,75 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 1/9057 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4568 REQUISIÇÃO Nº 58020 | 1.128,75 | ||
| 12/11/2018 | Pagamento de Empenho 7460/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.128,75 | ||
| TOTAL | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
