| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7468 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4595 REQUISIÇÃO Nº 58034 | 161,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4595 REQUISIÇÃO Nº 58034 | 161,97 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4595 REQUISIÇÃO Nº 58034 DANFE 21043241 | 161,97 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 7468/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,97 | ||
| TOTAL | 161,97 | 161,97 | 161,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
