| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARA GORETI LIMA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº368 REQUISIÇÃO:54097 E DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº368 REQUISIÇÃO:54097 E DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 20,00 | ||
| 31/01/2018 | REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº368 REQUISIÇÃO:54097 E DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 20,00 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2018 MARA GORETI LIMA - 2482 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
