| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
| Número do empenho: | 7470 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO ESCOLAS MUNICIPAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 4599 REQUISIÇÃO Nº 58036 | 138,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO ESCOLAS MUNICIPAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 4599 REQUISIÇÃO Nº 58036 | 138,46 | ||
| 02/10/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 1/12497; | 138,46 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2018 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 | 138,46 | ||
| TOTAL | 138,46 | 138,46 | 138,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
