| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 7477 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO DE VIAGENS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4578 REQUISIÇÃO Nº 58004 DOCUMENTOS EM ANEXO NF Nº 3/61671; 1/899; 018; D1/3017; 001/466; 128068 | 155,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO DE VIAGENS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4578 REQUISIÇÃO Nº 58004 DOCUMENTOS EM ANEXO NF Nº 3/61671; 1/899; 018; D1/3017; 001/466; 128068 | 155,89 | ||
| 14/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO DE VIAGENS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4578 REQUISIÇÃO Nº 58004 DOCUMENTOS EM ANEXO NF Nº 3/61671; 1/899; 018; D1/3017; 001/466; 128068 | 155,89 | ||
| 17/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2018 RUDI NEI ZANON - 7207 | 155,89 | ||
| TOTAL | 155,89 | 155,89 | 155,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
