| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7478 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE COLETA DE PREÇO 173/2018 REQUISIÇÃO Nº 57951 ORDEM COMPRA Nº 4603 | 125,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE COLETA DE PREÇO 173/2018 REQUISIÇÃO Nº 57951 ORDEM COMPRA Nº 4603 | 125,45 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE COLETA DE PREÇO 173/2018 REQUISIÇÃO Nº 57951 ORDEM COMPRA Nº 4603 NF. 021042611 | 125,45 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 7478/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,45 | ||
| TOTAL | 125,45 | 125,45 | 125,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
