| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 7494 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DRA. GISELE K. QUADROS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2018 EM ATENDIMENTO TÉCNICO NA DPM CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4620 REQUISIÇÃO Nº58058 NF Nº 205520; 203/2377 EM ANEXO. | 57,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DRA. GISELE K. QUADROS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2018 EM ATENDIMENTO TÉCNICO NA DPM CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4620 REQUISIÇÃO Nº58058 NF Nº 205520; 203/2377 EM ANEXO. | 57,75 | ||
| 17/09/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DRA. GISELE K. QUADROS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2018 EM ATENDIMENTO TÉCNICO NA DPM CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4620 REQUISIÇÃO Nº 58058 NF Nº 205520; 203/2377 EM ANEXO. | 57,75 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2018 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 57,75 | ||
| TOTAL | 57,75 | 57,75 | 57,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
