| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO PARA USO NA MOTOSSERA E ROÇADEIRA NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 4606 REQUISIÇÃO Nº 58041 | 163,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO PARA USO NA MOTOSSERA E ROÇADEIRA NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 4606 REQUISIÇÃO Nº 58041 | 163,30 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/201282 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO PARA USO NA MOTOSSERA E ROÇADEIRA NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 4606 REQUISIÇÃO Nº 58041 | 163,01 | ||
| 18/09/2018 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO DE REQUISIÇÃO , ORDEM DE COMPRA COM VALOR A MAIOR CFE EMISSÃO DA NOTA FISCAL . | -0,29 | ||
| 01/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 163,01 | ||
| TOTAL | 163,01 | 163,01 | 163,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
