| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12/09/18 À 14/09/18 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADO PELA DPM NO SALÃO EVENTOS HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº 733846; 788433;525043;983813;20/38 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4634 REQUISIÇÃO Nº 58090 | 139,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12/09/18 À 14/09/18 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADO PELA DPM NO SALÃO EVENTOS HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº 733846; 788433;525043;983813;20/38 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4634 REQUISIÇÃO Nº 58090 | 139,65 | ||
| 18/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12/09/18 À 14/09/18 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADO PELA DPM NO SALÃO EVENTOS HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº 733846;788433;525043;983813;20/38 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4634 REQUISIÇÃO Nº 58090 | 139,65 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7508/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 139,65 | ||
| TOTAL | 139,65 | 139,65 | 139,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
