| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7509 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR. PREFEITO PARTICIPAR AUDIÊNCIA NA SEC DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 17/09/2018 CFE DOCUMENTOS E NF Nº 1/12445; 205695; 1/44694 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº4645 REQUISIÇÃO Nº 58098 | 166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR. PREFEITO PARTICIPAR AUDIÊNCIA NA SEC DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 17/09/2018 CFE DOCUMENTOS E NF Nº 1/12445; 205695; 1/44694 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº4645 REQUISIÇÃO Nº 58098 | 166,80 | ||
| 18/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR. PREFEITO PARTICIPAR AUDIÊNCIA NA SEC DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 17/09/2018 CFE DOCUMENTOS E NF Nº 1/12445; 205695; 1/44694 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4645 REQUISIÇÃO Nº 58098 | 166,80 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7509/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 166,80 | ||
| TOTAL | 166,80 | 166,80 | 166,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
