| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 7510 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | servicos de transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018 PERFAZENDO 188 KM, DEVIDO O ESTRAGO DO VEÍCULO DA LINHA DO PASSO DA FELIPA,MATO BRANCO E ALTO JACUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58099 ORDEM COMPRA Nº 4661 VALOR BRUTO........ R$ 564,00 INSS(11%).......... R$ 18,61 LIQUIDO............ R$ 545,39 | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018 PERFAZENDO 188 KM, DEVIDO O ESTRAGO DO VEÍCULO DA LINHA DO PASSO DA FELIPA,MATO BRANCO E ALTO JACUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58099 ORDEM COMPRA Nº 4661 VALOR BRUTO........ R$ 564,00 INSS(11%).......... R$ 18,61 LIQUIDO............ R$ 545,39 | 564,00 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº U/160 REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018 PERFAZENDO 188 KM, DEVIDO O ESTRAGO DO VEÍCULO DA LINHA DO PASSO DA FELIPA,MATO BRANCO E ALTO JACUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58099 ORDEM COMPRA Nº 4661 VALOR BRUTO........ R$ 564,00 INSS(11%).......... R$ 18,61 LIQUIDO............ R$ 545,39 | 564,00 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7510/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 564,00 | ||
| TOTAL | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 19/09/2018 | 18,61 | Lançada | |
| TOTAL | 18,61 |
