| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 7512 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LÂMPADAS DOS POSTES DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4660 REQUISIÇÃO Nº58095 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LÂMPADAS DOS POSTES DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4660 REQUISIÇÃO Nº58095 | 288,00 | ||
| 19/10/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A DESCRIÇÃO INCORRETA | -288,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
