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Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7513	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO LEVAR OS VEÍCULOS NOVOS PARA EMPLACAMENTO,INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR E REGISTRO DOCUMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4636 REQUISIÇÃO Nº 58091 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nota Fiscal Nº 001/938; 346528; 001/937; 2068; 1966; 1965; 9546; 9566 EM ANEXO.		480,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO LEVAR OS VEÍCULOS NOVOS PARA EMPLACAMENTO,INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR E REGISTRO DOCUMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4636 REQUISIÇÃO Nº 58091 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nota Fiscal Nº 001/938; 346528; 001/937; 2068; 1966; 1965; 9546; 9566 EM ANEXO.	480,98
18/09/2018	REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO LEVAR OS VEÍCULOS NOVOS PARA EMPLACAMENTO,INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR E REGISTRO DOCUMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4636 REQUISIÇÃO Nº 58091 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nota Fiscal Nº 001/938; 346528; 001/937; 2068; 1966; 1965; 9546; 9566 EM ANEXO.		480,98
24/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2018 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380			480,98
TOTAL		480,98	480,98	480,98
SALDO A PAGAR				0,00