| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7515 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº 4621 REQUISIÇÃO Nº 57932 PRESCRIÇÃO EM ANEXO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº 4621 REQUISIÇÃO Nº 57932 PRESCRIÇÃO EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 10/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº 4621 REQUISIÇÃO Nº 57932 PRESCRIÇÃO EM ANEXO. Conforme Nota Fiscal Nº 001/8355; | 140,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2018 SUSS & SUSS LTDA - ME - 4132 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
