| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº 4676 REQUISIÇÃO Nº 58106 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 12527 | 56,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº 4676 REQUISIÇÃO Nº 58106 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 12527 | 56,56 | ||
| 18/09/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº 4676 REQUISIÇÃO Nº 58106 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 12527 | 56,56 | ||
| 18/10/2018 | Pagamento de Empenho 7537/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,56 | ||
| TOTAL | 56,56 | 56,56 | 56,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
