| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7544 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS SETEMBRO/2018 | 3.044,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | REF.PGTO FERIAS SETEMBRO/2018 | 3.044,05 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 3.044,05 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7544/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.044,05 | ||
| TOTAL | 3.044,05 | 3.044,05 | 3.044,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
