| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 7550 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2018 | 1.274,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | REF. PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2018 | 1.274,93 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.274,93 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7550/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.274,93 | ||
| TOTAL | 1.274,93 | 1.274,93 | 1.274,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
