| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 7564 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FÉRIAS MÊS SETEMBRO/2018 | 4.023,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | REF. PGTO FÉRIAS MÊS SETEMBRO/2018 | 4.023,95 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.023,95 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7564/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.023,95 | ||
| TOTAL | 4.023,95 | 4.023,95 | 4.023,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
