| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REREFERENTE PAGAMENTO INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR NA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4674 REQUISIÇÃO:58097 VALOR BRUTO.......R$ 200,00 ISS(3%)...........R$ 6,00 VALOR LIQUIDO.....R$ 194,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | PRÉVIO REREFERENTE PAGAMENTO INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR NA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4674 REQUISIÇÃO:58097 VALOR BRUTO.......R$ 200,00 ISS(3%)...........R$ 6,00 VALOR LIQUIDO.....R$ 194,00 | 200,00 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/013 REREFERENTE PAGAMENTO INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR NA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4674 REQUISIÇÃO: 58097 VALOR BRUTO.......R$ 200,00 ISS(3%)...........R$ 6,00 VALOR LIQUIDO.....R$ 194,00 | 200,00 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7570/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
