| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEMANA DO TRÂNSITO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4687 REQUISIÇÃO Nº 58113 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEMANA DO TRÂNSITO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4687 REQUISIÇÃO Nº 58113 | 60,00 | ||
| 02/10/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 890/021156197; | 60,00 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2018 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
