| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 767 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº382 REQ.:54120 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 1/1250; D1/4959;D1/2850;052;1/1093;039;1/ 660;1/1849;1/638;001;991;D1/8343 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº382 REQ.:54120 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 1/1250; D1/4959;D1/2850;052;1/1093;039;1/ 660;1/1849;1/638;001;991;D1/8343 | 209,00 | ||
| 01/02/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº382 REQ.:54120 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 1/1250;D1/4959;D1/2850;052;1/1093;039;1/660;1/1849;1/638;001;991;D1/8343 | 209,00 | ||
| 02/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 767/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
